贯通管理流程概述

   企业导入新理念方法流程图

  员工管理工作流程及工作方法

  员工考勤工作流程及工作标准

  员工考核工作流程几工作标准

  培训管理流程与管理标准

  资金管理流程及工作标准

  费用报销管理流程及工作标准

  生产性固定资产管理流程及标准

  生产计划管理流程及工作标准

  生产调度管理流程及工作标准

  生产过程管理流程及工作标准

  成本核算管理流程及工作标准

  产品质量管理流程及工作标准

  客户管理工作流程及工作标准

  客户服务方案管理流程及工作标准

  客户投诉管理流程及工作标准
　

生产性固定资产管理工作流程及工作标准

一、             制定制度

1、  财务部制定固定资产的预算审批、申购、采购、报销、报损及盘存等相关规章制度

2、  拟好的规章制度经领导审核后，打印并装订成册，下发公司各单位

二、             审定审批

1、  财务负责人对固定资产管理制度草案进行修改、补充后，送公司领导审批

2、  经公司领导审批后，下发全公司执行

三、             执行与监督

1、  设备部按颂的规章制度进行固定资产的管理工作

2、  生产性固定资产属于设备部管理，其它单位固定资产按使用单位分管

四、             申购计划及预算

1、  各单位依据制度，根据单位的实际需求情况制定固定资产的申购计划与预算

2、  预算清单中应详细列明申报物品的名称、规格、数量等，并提供与市场价格相逢应的预算报价

五、             审查

1、  审计部按制度进行比价

2、  财务部对各单位上报的申购计划进行合理性、可行性审查

3、  将审核后的申购计划上交公司领导审核

六、             采购

1、  设备部按公司领导签字的申购计划执行固定资产采购程序

2、  将采购货物发票送相关领导审批

七、             审批发票

1、  财务部核对发票金额与预算金额是否相符

2、  如发生不相符情况，对超购金额部分提出质疑，必要时追究相关单位责任

3、  发票同公司相关负责人审批合格后签字

八、             建帐建卡

1、  财务部办理发票报销手续

2、  财务部办理固定资产入账手续

3、  设备部建立固定资产卡片

九、             使用

各单位将购置的固定资产投入使用

十、             固定资产建账

1、  财务部入账后进行固定资产总账及明细账的核算

2、  财务部应定期核对固定资产的账目，并应与设备部、行政部的台帐相符

十一、　建立设备台帐档案

设备部根据固定资产卡片的记录情况，建立设备台帐

十二、　固定资产的报损转移折旧

固定资产在各单位投入使用后的管理

十三、　资产变更审定

　　1、设备部根据各单位提交的固定资产报损、转移、折旧、报废报告及时对固定资产进行清理、核对

　　2、报公司领导审核

3、依据批示，财务部调整固定资产帐目

4、设备部调整调整设备台帐

十四、　盘点

　　1、财务应于一定时间内对公司固定资产进行一次全面、的盘点

2、各单位盘点，提交盘点详细清单

3、设备部对帐、物进行认真核对

十五、　盘点清单

　　1、将最终的盘点结果整理、汇总

2、交财务负责人审定

十六、　审定

　　财务负责人对盘点报告提出处理意见并交公司领导审批